Disco Rígido SAS, Hot Swap, 300 GB para Servidor HP ProLiant ML350p Gen8 - Marca: HP Capacidade: 300GB Interface: SAS; Hot-plug Aplicação:Servidor Compatível com HP ProLiant ML350p Gen8 RPM: 10000 Taxa de Transferência: 6Gb/s Padrão: 2.5; SFF Observações gerais: O vencedor deverá encaminhar a proposta de preços e os documentos relacionados abaixo após o término da cotação eletrônica, impreterivelmente. Se houver desistência da venda informar imediatamente para que possa ser oferecido ao interessado subsequente. Relação de documentos a serem encaminhados para o e-mail comprasipiranga@smsub.prefeitura.sp.gov.br. A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter preço UNITARIO E TOTAL (CONTENDO DUAS CASAS DECIMAIS), validade da proposta de 60 dias; CNPJ; FGTS; CTM; CNDs; SINTEGRA e CADIM Municipal, Declaração de Inexistência de Débitos com a Prefeitura da Cidade de São Paulo para as empresas fora do município. Entrega do material em parcela única. Prazo de entrega 15 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento. O FORNECEDOR DEVERÁ TER ATENÇÃO AO LANÇAR SEU PREÇO. O fornecedor que lançar valor inexequível ou não tiver disponibilidade de estoque, estará sujeito às penalidades previstas na Legislação aplicável. O VALOR OFERTADO É SEMPRE DO TOTAL E NÃO DO UNITÁRIO. O pagamento será realizado em até 30 dias, após a entrega da mercadoria/NF. A empresa habilitada deverá ter conta no Banco do Brasil. Local de entrega: Rua. Rua Lino Coutinho, 444- Ipiranga - São Paulo - SP. Esclarecimentos sobre a Cotação Eletrônica: Elisabete/Myrian - Fone: (11) 2808-3640.. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 09h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

PMSP - SP

252020

Recebendo propostas

Acessar processo

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, ELETROELETRÔNICOS, CADEIRAS E TELEFONES

26/08/2020 09:00:00

Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE LINS - SP - SP

015/2020

Recebendo propostas

Acessar processo

Capa protetora Samsung Tab A com S Pen 2019 SM-P205. Observações gerais: O fornecedor 1°colocado deverá enviar a proposta com a descrição do item ofertado para o seguinte endereço de correio eletrônico: salc21dsup@gmail.com. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 09h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

21.DEPOSITO DE SUPRIMENTO - SP

1152020

Recebendo propostas

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Seleção de propostas visando imediata aquisição do medicamento: TOPIRAMATO 100MG COMPRIMIDOS REVESTIDOS em atendimento a Ordem Judicial oriunda do Processo Nº: 1039815-91.2016.8.26.0562 da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS, conforme descrição constante no anexo I deste Edital. * DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA * COTAR VALOR TOTAL DO LOTE ***

11/09/2020 17:45:00

Dispensa

MUNICIPIO DE SANTOS /(2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SP

DE 179/20

Recebendo propostas

Acessar processo

AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 IGG/IGM

11/09/2020 09:00:00

Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITARARÉ - SP

14/2020

Recebendo propostas

Acessar processo

Seleção de propostas visando imediata aquisição de medicamento BACLOFENO 10MG COMPRIMIDOS, em atendimento a Ordem Judicial oriunda do Processo Nº: 1010782-90.2015.8.26.0562 da 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS, conforme descrição constante no anexo I deste Edital. * DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA * COTAR VALOR TOTAL DO LOTE ***

12/09/2020 08:00:00

Dispensa

MUNICIPIO DE SANTOS /(2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SP

DE 180/20

Recebendo propostas

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CHAPAS E FITAS DE BORDA

11/09/2020 17:00:00

Dispensa

SAO PAULO TRANSPORTE SA /(1) 105277 - SP

dl

Recebendo propostas

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Seleção de propostas visando imediata aquisição de medicamento CONDRES® 40MG - CÁPSULAS, em atendimento a Ordem Judicial oriunda do Processo Nº: 0012168-07.2017.8.26.0562 da 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SANTOS, conforme descrição constante no anexo I deste Edital. * DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA * COTAR VALOR TOTAL DO LOTE ***

12/09/2020 08:00:00

Dispensa

MUNICIPIO DE SANTOS /(2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SP

DE 181/20

Recebendo propostas

Acessar processo

Aquisição de nobreak 20KVA Observações gerais: Senhores fornecedores solicitem informações detalhada do nobreak com o servidor José Luiz, tel. 12 9 8221 8894 - e-mail jose.luiz@inpe.br. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 14h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

INSTIT.NAC.PESQUISAS ESPACIAIS - SP

1722020

Recebendo propostas

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Aquisição de avental descartável Observações gerais: Prazo de mínimo de entrega: 15 dias Prazo para pagamento: 17 dias Penalidades: solicitar no email: cjl@saopaulo.sp.leg.br. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 15h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

14/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

PMSP - SP

3492020

Recebendo propostas

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Aquisição de 01 livro Atenção solicitar a especificação técnica completa do objeto por meio do e-mail:JJS@PREFEITURA.SP.GOV.BR Observações gerais: CATÁLOGO / AMOSTRA: deverá ser apresentado catálogo, folder ou informativo técnico dos produtos para verificação dos requisitos. A PMSP se reserva o direito de exigir a apresentação de uma amostra do objeto ofertado, sem ônus para Administração. A empresa deverá possuir conta no Banco do Brasil S/A., onde será creditado o pagamento 30(trinta) dias após a entrega da Nota Fiscal/Nota Fiscal Fatura; prazo de entrega 10 (dez) dias corridos a partir da retirada da Nota de Empenho. Dúvidas :Juhllianny ou pelo telefones (11) 3113-9804 E-mail JJS@prefeitura.sp.gov.br. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 15h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

PMSP - SP

232020

Recebendo propostas

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Seleção de propostas visando imediata aquisição de nutrição: NUTRINI® MULTI FIBER, em atendimento a Ordem Judicial oriunda do Processo Nº: 1000741-93.2017.8.26.0562 da VARA DA INFÂNCIA, JUVENTUDE E DO IDOSO DA COMARCA DE SANTOS, conforme descrição constante no anexo I deste Edital. * DISPENSA ELETRÔNICA COM DISPUTA * COTAR VALOR TOTAL DO LOTE ***

12/09/2020 08:00:00

Dispensa

MUNICIPIO DE SANTOS /(2) SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SP

DE 182/20

Recebendo propostas

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Aquisição e instalação de placas externas sendo 7 com medidas 150 x 90 cm e 2 com medidas 200 x 100 cm descrição,endereços, modelos e demais concições de fornecimento das placas disponivel através do link informado em cada item Observações gerais: PENALIDADES Além das sanções previstas no artigo 7º da Lei Federal n.º 10.520/2002 e demais normas pertinentes, o descumprimento de qualquer das obrigações assumidas neste Contrato importará na aplicação das seguintes penalidades: a) Pelo atraso na entrega do material até 20 dias corridos, multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor da parcela em atraso, até o máximo de 10% (dez por cento); b) Ocorrendo atraso superior a 20 (vinte) dias corridos, a unidade requisitante poderá, a seu critério, recusar o recebimento do material, aplicando as sanções referentes à inexecução parcial ou total do ajuste, conforme o caso; c) Pela inexecução parcial, multa de 15% (quinze por cento) sobre o valor correspondente à parcela dos produtos não entregues ou entregues em desacordo com as especificações solicitadas; d) Pelo atraso no cumprimento do prazo para substituição ou complementação do objeto entregue em desacordo com as especificações técnicas, multa diária de 1% (um por cento) sobre o valor da parcela não entregue, ou entregue em desconformidade, até o limite de 10% (dez por cento). e) Pela inexecução total do objeto contratual, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; f) Pela rescisão do contrato por culpa da CONTRATADA, multa de 20% (vinte por cento) sobre o valor do contrato; g) Pelo descumprimento de quaisquer outras obrigações decorrentes do presente ajuste, não previstos nos subitens anteriores, multa de 1% (um por cento) sobre o valor do contrato; h) Pelo atraso na retirada da Nota de Empenho, multa diária de 0,5% (cinco décimos por cento) sobre o valor contratual, até o limite de 10º (décimo) dia, caracterizando-se a inexecução total da obrigação a partir do 11º (décimo primeiro) dia de atraso. Quando a gravidade das infrações cometidas recomendar o agravamento da pena, o CONTRATADO estará sujeito ainda à pena de impedimento de licitar e contratar com a Administração Pública pelo prazo de até 05 (cinco) anos, sem prejuízo das multas previstas no item anterior e das demais cominações legais. As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras. O prazo para pagamento das multas será de 05 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada, sendo possível, a critério da CONTRATANTE, o desconto das respectivas importâncias do valor eventualmente devido à CONTRATADA. O não pagamento das multas no prazo previsto ensejará a inscrição do débito no CADIN e no Sistema Municipal da Dívida Ativa, bem como o ajuizamento do competente processo de execução fiscal. OBSERVAÇÃO: . A(s) licitante(s) vencedora(s) do certame, terá(ão) prazo de 05 (cinco) dias corridos após a retirada da nota de empenho, para apresentação de modelo feito em atendimento aos requisitos do objeto descrito no anexo I do edital, para análise dos técnicos da CRS-Norte. . Após o aceite da CRS-Norte, começará a contar para o(s) licitante(s) vencedor(es) do certame, o prazo de 15 (quinze) dias úteis, para a entrega do objeto, conforme a amostra aprovada. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 15h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

PMSP - SP

632020

Recebendo propostas

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LOCAÇÃO de 02 Máquinas para fornecimento de Café Expresso e outras bebidas, novas e sem uso anterior a serem instaladas na sede da Subprefeitura de Itaquera, com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, PELO PERÍODO DE 12 MESES, com consumo estimado de 4.000 (quatro mil) doses mensais compartilhadas, com fornecimento de insumos e descartávei. Observações gerais: Locação de 02 Máquinas para fornecimento de Café Expresso e outras bebidas, novas e sem uso anterior a serem instaladas na sede da Subprefeitura de Itaquera, Rua: Augusto Carlos Baumann, 851, Itaquera; com a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva, pelo período de 12 meses, com consumo estimado de 4.000 (quatro mil) doses mensais compartilhadas, com fornecimento de insumos.Prazo de Início do Contrato: 10 dias após a Nota de Início e Pagamentos : 30 dias após o Início do Contrato. OFERTAR VALOR TOTAL DO CONTRATO (12 MESES) Link Termo de Referência https://drive.google.com/file/d/1KHyW2gPM_zV0iJqJhi2sWRTCvDlj0Zow/view?usp=sharing. Data/horário de encerramento: 16/09/2020 17h59 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

PMSP - SP

292020

Recebendo propostas

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Aquisição de equipamentos de proteção individuais (EPIs) e insumos de proteção para as escolas municipais e setores da Sec. Educação

31/12/1969 21:00:00

Pregão Eletrônico

PREFEITURA DE FRANCA - SP - SP

26/2020

Recebendo propostas

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Registrar preço para aquisição de EPI ematerial de limpeza para atender aos protocolo do COVID -19 na volta as aulas e nos atendimentos da Secretaria de Assistência social, a serem entregues de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

11/09/2020 19:00:00

Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE JALES - SP - SP

58/2020

Recebendo propostas

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REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA VOLTA ÀS AULAS E PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE PROTEÇÃO BÁSICA.

11/09/2020 16:00:00

Pregão Eletrônico

PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAÇATUBA SP - SP

007/2020

Recebendo propostas

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Aquisição de Webcam para Reunioes On line Observações gerais: O vencedor deverá encaminhar a proposta de preços e os documentos relacionados abaixo após o término da cotação eletrônica, impreterivelmente. Se houver desistência da venda informar imediatamente para que possa ser oferecido ao interessado subsequente. Relação de documentos a serem encaminhados para o e-mail comprasipiranga@smsub.prefeitura.sp.gov.br. A PROPOSTA DE PREÇO deverá conter preço UNITARIO E TOTAL (CONTENDO DUAS CASAS DECIMAIS), validade da proposta de 60 dias; CNPJ; FGTS; CTM; CNDs; SINTEGRA e CADIM Municipal, Declaração de Inexistência de Débitos com a Prefeitura da Cidade de São Paulo para as empresas fora do município. Entrega do material em parcela única. Prazo de entrega 15 (cinco) dias após a emissão da Ordem de Fornecimento. O FORNECEDOR DEVERÁ TER ATENÇÃO AO LANÇAR SEU PREÇO. O fornecedor que lançar valor inexequível ou não tiver disponibilidade de estoque, estará sujeito às penalidades previstas na Legislação aplicável. O VALOR OFERTADO É SEMPRE DO TOTAL E NÃO DO UNITÁRIO. O pagamento será realizado em até 30 dias, após a entrega da mercadoria/NF. A empresa habilitada deverá ter conta no Banco do Brasil. Local de entrega: Rua. Rua Lino Coutinho, 444- Ipiranga - São Paulo - SP. Esclarecimentos sobre a Cotação Eletrônica: Elisabete/Myrian - Fone: (11) 2808-3640.. Data/horário de encerramento: 17/09/2020 09h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

PMSP - SP

262020

Recebendo propostas

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MATERIAL DE CONSUMO

11/09/2020 00:00:00

Pregão Eletrônico

SECRETARIA DA SAUDE HOSP. GERAL DR.JOSE PANGELLA DE VILA PENTEAD - SP

090156000012020OC00223

Recebendo propostas

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COD CADASTRADO MERAMENTE ILUSTRATIVO, SEGUIR O DESCRITO : ITEM 01 - Aquisição de ESPELHO (4MM LAPIDADO DE 8500X1700 - DIVIDIDO EM 4 FOLHAS IGUAIS DE 2120X1700 E COLADAS) INCLUINDO serviço de instalação. Necessário apresentar: Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente Poluidoras e Utilizadoras de Recursos Naturais CTF/APP, válido, apresentado pelo fabricante. Deverá ter Nota de SERVIÇO emitida. Observações gerais: PRAZO DE ENTREGA de 30 dias CORRIDOS , a contar do dia útil seguinte a entrega da Nota de Empenho. Local de entrega e INSTALAÇÃO: Centro de Formação Cultural Cidade Tiradentes, Rua Inácio Monteiro 6900 - Conj. Hab. Sitio Conceição - São Paulo/SP. PAGAMENTO O prazo de pagamento será de 30 (trinta) dias, a contar do adimplemento da obrigação, que se dará com o recebimento definitivo dos produtos pela Unidade Requisitante. Será aplicada compensação financeira, nos termos da Portaria SF nº 05, de 05/01/2012, quando houver atraso no pagamento dos valores devidos, por culpa exclusiva da Contratante,. Em depósito na conta do BANCO DO BRASIL. 4 PENALIDADES a) São aplicáveis as sanções previstas no capítulo IV da Lei Federal nº 8.666/93, Lei Federal no 10.520/02 e demais normas pertinentes, devendo ser observados os procedimentos contidos no Capítulo X, do Decreto Municipal nº 44.279/03. b) Ocorrendo recusa da(s) adjudicatária(s) em retirar(em) a(s) nota(s) de empenho que caracteriza o ajuste dentro do prazo estabelecido, sem justificativa aceita pela Administração, garantido o direito prévio de citação e da ampla defesa, serão aplicadas: c) Multa no valor de 30% (trinta por cento) do valor do ajuste se firmado fosse; d) Pena de suspensão temporária do direito de licitar e contratar pelo prazo de até 5 (cinco) anos com a PMSP, a critério da Administração; e) Incidirá nas mesmas penas previstas neste subitem a empresa que estiver impedida de firmar o ajuste pela não apresentação dos documentos necessários para tanto. d) Aplicar-se-ão, também as seguintes penalidades: e) Em razão de inexecução total: multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor do ajuste; f) Em razão de inexecução parcial: multa de 30% (trinta por cento) sobre o valor da parcela inexecutada; g)Em razão de atraso na entrega do material: h)Até 20 dias: multa de 0,5% (meio por cento) por dia sobre o valor correspondente ao material entregue com atraso; i)Superior a 20 dias: a unidade requisitante será consultada para manifestação sobre o interesse em receber o material com atraso. Em caso positivo, o atraso máximo poderá ser de até mais 20 (vinte) dias e continuará incidindo a multa de 0,5% (meio por cento) por dia de atraso. Em caso negativo, será aplicada a multa correspondente para inexecução total ou parcial, conforme o caso; j) Superior a 40 (quarenta) dias: multa por inexecução total e não recebimento do material. k) Se a obrigação, por sua natureza, não comporta atraso: multa por inexecução total e nãorecebimento do material. l) Em razão do atraso no prazo previsto para a troca de material entregue em desconformidade com o previsto no edital ou com defeito de fabricação: 0,5% (meio por cento) por dia até a entrega, que deverá ocorrer em até 20 dias da data da devolução. m)Em razão do descumprimento de qualquer das obrigações decorrentes do ajuste não previstas nas demais disposições desta cláusula: 5% (cinco por cento) sobre o valor do ajuste. n)As sanções são independentes e a aplicação de uma não exclui a das outras, quando cabíveis. o) O prazo para pagamento da multa será de 5 (cinco) dias úteis a contar da intimação da empresa apenada. A critério da Administração e em sendo possível o valor devido será descontado da importância que a mesma tenha a receber da Fundação Paulistana. Não havendo pagamento pela empresa, o valor será inscrito como dívida ativa, sujeitando-se ao processo executivo. p) São aplicáveis a presente contratação, inclusive, as sanções penais estabelecidas na Lei Federal nº 8.666/93, bem como as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Q) GARANTIA DE 12 MESES. APÓS. Data/horário de encerramento: 17/09/2020 11h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

15/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica

FUNDAÇÃO PAULISTANA DE EDU. TEC. E CULTURA - SP

452020

Recebendo propostas

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CENTRAL DE ANTENDIMENTO : 3003.5455

Licitações a partir de SP

Processos

AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS, ELETROELETRÔNICOS, CADEIRAS E TELEFONES

AQUISIÇÃO DE TESTES RÁPIDOS PARA DETECÇÃO DE COVID-19 IGG/IGM

CHAPAS E FITAS DE BORDA

Aquisição de equipamentos de proteção individuais (EPIs) e insumos de proteção para as escolas municipais e setores da Sec. Educação

Registrar preço para aquisição de EPI ematerial de limpeza para atender aos protocolo do COVID -19 na volta as aulas e nos atendimentos da Secretaria de Assistência social, a serem entregues de forma parcelada, pelo período de 12 (doze) meses.

REGISTRO FORMAL DE PREÇOS PARA EVENTUAIS E FUTURAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO PARA VOLTA ÀS AULAS E PARA PROFISSIONAIS DAS UNIDADES PÚBLICAS DE PROTEÇÃO BÁSICA.

MATERIAL DE CONSUMO