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Processos

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:01

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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01403

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:01

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SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - PENIT. SILVIO Y. HINOHARA, PRES.BERNARDES - SP

380128000012020OC00196

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EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

14/09/2020 14:43:01

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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - DIVISAO DE SUPRIMENTOS - SP

180376000012020OC00073

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:01

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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01407

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:01

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SECRETARIA ADMINISTRACAO PENITENCIARIA - PENIT.DR.SEBASTIAO MARTINS SILVEIRA - SP

380116000012020OC00323

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Blocos de cimento para entrega no Município de Campinas - S.P Observações gerais: (entrega em 7 dias) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: PROCESSO DE SIMPLES PEDIDO DE COTAÇÃO QUE NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FURNAS SE RESERVA O DIREITO DE CANCELAR EM TODO OU EM PARTE A COTAÇÃO POR SEU INTERESSE E CONVENIÊNCIA. 1. PROPOSTAS: 1.1 As propostas serão classificadas pelo Sistema, a partir do menor preço total proposto, e FURNAS enviará e-mail solicitando ao FORNECEDOR melhor classificado que apresente sua proposta comercial juntamente com as especificações/catálogo técnico. Caso a proposta não atenda comercial ou tecnicamente, FURNAS a desclassificará e convocará o FORNECEDOR seguinte. 1.2 Validade da proposta: 30 (trinta) dias contados da data de sua apresentação no ComprasNet; os preços propostos serão considerados fixos e irreajustáveis. 1.3 A formalização da contratação dar-se-á com o envio de notificação expressa de FURNAS (via email), após adjudicação no ComprasNet, que autorizará o fornecimento (FURNAS não emite nota de empenho). 1.4 FURNAS somente contratará com o FORNECEDOR vencedor se este estiver com as provas de regularidade relativas aos Impostos Federais (Certidão Conjunta Federal) e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atualizadas à época da emissão dessa autorização de fornecimento até a data de pagamento da nota fiscal. 2. PRAZO DE ENTREGA: 2.1 O prazo indicado na cotação contará do envio da notificação referenciada no subitem 1.3 acima. 2.2 O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas partes nos ensaios, assim como outras razões que o FORNECEDOR possa controlar, prevenir, contornar ou remediar. 3. FRETE: CIF, de responsabilidade do fornecedor, incluso nos preços. 4. IMPOSTOS: 4.1 Todos os impostos deverão estar inclusos no preço proposto, inclusive frete (CIF). 4.2 Havendo incidência de IPI sobre o material proposto, com o consequente destaque na nota fiscal, o FORNECEDOR deverá informar a classificação fiscal (NCM) de cada um dos itens. 4.3 Para fixação da alíquota de ICMS, FURNAS é considerada consumidor final e contribuinte. 4.4. Conforme Lei 10.833/2003, art. 34 e 93, Inciso II, FURNAS fará retenção do Imposto de Renda, CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, nos pagamentos a serem efetuados a seus FORNECEDORES, exceto aqueles Optantes pelo SIMPLES NACIONAL. 5. FATURAMENTO: FURNAS somente aceitará faturamento acobertado por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), devendo o FORNECEDOR encaminhar o arquivo XML para o endereço nfe@furnas.com.br. 5.1 Dados para faturamento: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - Av. Ivan Abreu de Azevedo, S/N (Caminho 333) - Fazenda Monte D'Este - CEP 13098-505 - Campinas - SP - CNPJ: 23.274.194/0035-68 - Inscrição Estadual: 795.088.430.110. 6. LOCAL DE ENTREGA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - Av. Ivan Abreu de Azevedo, S/N (Caminho 333) - Fazenda Monte D'Este - CEP 13098-505 - Campinas - SP 7. PAGAMENTO: 7.1 Prazo: 05 (cinco) dias úteis contados da entrega/conferência do material. 7.2. Forma: exclusivamente através de depósito bancário em conta corrente (pessoa jurídica) do FORNECEDOR. 7.3 Retenções: conforme subitem 4.4 acima. 8. SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO: 8.1 Observar a regra estabelecida nas Condições Gerais de Contratação do ComprasNet em seu item 8 na íntegra. 8.2 A culpa do fornecedor apenas será elidida nas situações de caso fortuito ou força maior. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: nlouzada@furnas.com.br - A/C Nancy Louzada. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 15h10 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS SÃO PAULO - SP

7962020

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:39

Convite


SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01410

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:39

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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01404

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:43:39

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SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO - FED-DEPARTO. DE DESCENTR.DO DESENVOLVIMENTO - SP

130041000012020OC00096

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:44:38

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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01406

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:44:38

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SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01408

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Cj de ar condicionado tipo Split para entrega no Município de Foz do Iguaçú - PR Observações gerais: (entrega em 7 dias) CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO: PROCESSO DE SIMPLES PEDIDO DE COTAÇÃO QUE NÃO GERA OBRIGAÇÃO DE CONTRATAÇÃO. FURNAS SE RESERVA O DIREITO DE CANCELAR EM TODO OU EM PARTE A COTAÇÃO POR SEU INTERESSE E CONVENIÊNCIA. 1. PROPOSTAS: 1.1 As propostas serão classificadas pelo Sistema, a partir do menor preço total proposto, e FURNAS enviará e-mail solicitando ao FORNECEDOR melhor classificado que apresente sua proposta comercial juntamente com as especificações/catálogo técnico. Caso a proposta não atenda comercial ou tecnicamente, FURNAS a desclassificará e convocará o FORNECEDOR seguinte. 1.2 Validade da proposta: 30 (trinta) dias contados da data de sua apresentação no ComprasNet; os preços propostos serão considerados fixos e irreajustáveis. 1.3 A formalização da contratação dar-se-á com o envio de notificação expressa de FURNAS (via email), após adjudicação no ComprasNet, que autorizará o fornecimento (FURNAS não emite nota de empenho). 1.4 FURNAS somente contratará com o FORNECEDOR vencedor se este estiver com as provas de regularidade relativas aos Impostos Federais (Certidão Conjunta Federal) e ao Cadastro de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS), atualizadas à época da emissão dessa autorização de fornecimento até a data de pagamento da nota fiscal. 2. PRAZO DE ENTREGA: 2.1 O prazo indicado na cotação contará do envio da notificação referenciada no subitem 1.3 acima. 2.2 O não cumprimento do prazo de entrega acarretará penalidades, não sendo aceitas justificativas ou atrasos de subfornecedores e falhas do produto ou suas partes nos ensaios, assim como outras razões que o FORNECEDOR possa controlar, prevenir, contornar ou remediar. 3. FRETE: CIF, de responsabilidade do fornecedor, incluso nos preços. 4. IMPOSTOS: 4.1 Todos os impostos deverão estar inclusos no preço proposto, inclusive frete (CIF). 4.2 Havendo incidência de IPI sobre o material proposto, com o consequente destaque na nota fiscal, o FORNECEDOR deverá informar a classificação fiscal (NCM) de cada um dos itens. 4.3 Para fixação da alíquota de ICMS, FURNAS é considerada consumidor final e contribuinte. 4.4. Conforme Lei 10.833/2003, art. 34 e 93, Inciso II, FURNAS fará retenção do Imposto de Renda, CSLL, da COFINS e da contribuição para o PIS/PASEP, nos pagamentos a serem efetuados a seus FORNECEDORES, exceto aqueles Optantes pelo SIMPLES NACIONAL. 5. FATURAMENTO: FURNAS somente aceitará faturamento acobertado por Nota Fiscal Eletrônica (NF-e), devendo o FORNECEDOR encaminhar o arquivo XML para o endereço nfe@furnas.com.br. 5.1 Dados para faturamento: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. - Av.Tarquínio Joslin dos Santos, 3555 - Cidade Nova I - CEP 85870-650 - Foz do Iguaçu - PR - CNPJ: 23.274.194/0089-50 - Inscrição Estadual: 90538676-07. 6. LOCAL DE ENTREGA: FURNAS CENTRAIS ELÉTRICAS S.A. Av.Tarquínio Joslin dos Santos, 3555 - Cidade Nova I - CEP 85870-650 - Foz do Iguaçu - PR. 7. PAGAMENTO: 7.1 Prazo: 05 (cinco) dias úteis contados da entrega/conferência do material. 7.2. Forma: exclusivamente através de depósito bancário em conta corrente (pessoa jurídica) do FORNECEDOR. 7.3 Retenções: conforme subitem 4.4 acima. 8. SANÇÕES EM CASO DE INADIMPLEMENTO: 8.1 Observar a regra estabelecida nas Condições Gerais de Contratação do ComprasNet em seu item 8 na íntegra. 8.2 A culpa do fornecedor apenas será elidida nas situações de caso fortuito ou força maior. Em caso de dúvida, entrar em contato pelo e-mail: nlouzada@furnas.com.br - A/C Nancy Louzada. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 15h30 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


CENTRO DE SERVIÇOS COMPARTILHADOS SÃO PAULO - SP

7982020

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MATERIAL DE CONSUMO

14/09/2020 14:45:12

Convite


SECRETARIA DA SEGURANCA PUBLICA - CENTRO MEDICO - SP

180220000012020OC01409

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Aquisição de Sistema de Analisador de...

15/09/2020 09:00:00

Pregão Eletrônico


PETRÓLEO BRASILEIRO S. A. - SP

7003237518

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Processo nº 62102020/0007942-9CASO HAJA DISCORDÂNCIA ENTRE O DESCRITIVO APRESENTADO E O CÓDIGO-MATERIAL (CATMAT), PREVALECERÁ O CONSTANTE NO EDITAL. Lances acima do valor estipulado em lei para Dispensas de Licitação(R$ 17.600,00), serão descartados, duvida favor entra em contato com email lsdias@hspm.sp.gov.br ou tel 11 - 33977885 OBJETO:item 01 - Detector Multigás Para 04 Gases: Co, H²S, Lel E O² Observações gerais: CONDIÇÕES GERAIS: EMBALAGEM: Acondicionado de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o local de uso. Deverão constar externamente na embalagem os seguintes dados: conteúdo qualitativo e quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, prazo de validade, CNPJ da empresa e demais dados que constem na Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). PROPOSTA: Os proponentes deverão apresentar, juntamente com a proposta comercial o Prospecto Técnico e/ou Catálogo do produto contendo todas as especificações técnicas do item ofertado, para análise e conferência, em conformidade com as especificações exigidas pelo edital. Caso não seja possível verificar todas as especificações técnicas do produto através do catálogo ou prospecto, a Unidade Requisitante poderá solicitar que seja feita uma demonstração do produto, a qual deverá ser viabilizada pelo licitante da proposta classificada e convocada, no prazo de 3 (três) dias úteis a contar da solicitação. A demonstração poderá ser feita viabilizada por vídeo chamada. Caso não seja possível realizar a demonstração, o licitante deverá esclarecer, por escrito, os questionamentos da unidade técnica sobre as funcionalidades/características do produto, no mesmo prazo assinalado. Caso o prospecto técnico e/ou catálogo não apresente alguma característica técnica exigida, tal característica deverá estar expressamente descrita na proposta. Será desclassificada a proposta do licitante que tiver o prospecto técnico e/ou catálogo do equipamento, divergente das especificações exigidas pelo edital. PRAZO DE GARANTIA: 24 (vinte e quatro) meses contra quaisquer vícios de qualidade em materiais e/ou fabricação; ENTREGA: A empresa contratada fará a entrega mediante a Ordem de Fornecimento emitida pela Seção de Recebimento e Distribuição de Materiais, após a publicação da Nota de Empenho. O prazo para entrega passará a ser contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. O prazo de entrega deverá incluir todas as etapas do processo produtivo, transporte, licenciamentos para a efetiva entrega do produto no HSPM, contemplando prazo para a fabricação, transporte (marítimo, terrestre, aéreo), desembaraço aduaneiro/alfandegário (no caso de produto importado), e outros órgãos reguladores. Na nota fiscal deverão constar todos os números de lotes correspondentes ao material entregue. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do(s) produto(s) é de até 10 (dez) dias, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega poderá ser prorrogado por igual período, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser submetido à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na Ordem de Fornecimento para entrega do produto. A prorrogação do prazo de entrega também poderá ser autorizada desde comprovada a ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, ou desde que não acarrete prejuízo ao abastecimento e haja conveniência ao HSPM. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderá ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no Contrato, Pedido de Cotação ou Anexo da Nota de Empenho.;ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS Modelo robusto, com grande resistência a impactos e display giratório para melhor visualização do usuário. Detecta até quatro gases incluindo H²S, CO, O² e combustível LEL. Sensor de campo Surecell que. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 16h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


PMSP - SP

3102020

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P85364 CASO HAJA DISCORDÂNCIA ENTRE O DESCRITIVO APRESENTADO E O CÓDIGO-MATERIAL (CATMAT), PREVALECERÁ O CONSTANTE NO EDITAL. Lances acima do valor estipulado em lei para Dispensas de Licitação(R$ 17.600,00), serão descartados, duvida favor entra em contato com email lsdias@hspm.sp.gov.br ou tel 11 - 33977885 OBJETO: item 01 - conjunto Conjunto manifold para refrigeração, compatível com gases R22 - 134 - 409, corpo confeccionado em bronze, jogo de mangueiras universal de 1/4 polegad Observações gerais: CONDIÇÕES GERAIS DE FORNECIMENTO: PROPOSTAS: Os proponentes deverão encaminhar junto às suas propostas o CATÁLOGO TÉCNICO (COLORIDO) ESPECÍFICO AO ITEM COTADO para análise desta unidade; propostas encaminhadas sem catálogo técnico não serão consideradas. EMBALAGEM: Reacondicionado de acordo com a praxe do fabricante, de forma a garantir a integridade do produto até o local de uso. Deverão constar externamente na embalagem os seguintes dados: conteúdo qualitativo e quantitativo, marca comercial, procedência de fabricação, prazo de validade (quando aplicável), CNPJ da empresa e demais dados que constem na Lei 8078/90 (Código de Defesa do Consumidor). ENTREGA: A empresa contratada fará a entrega mediante a solicitação da Seção de Distribuição e Controle de Materiais, após a publicação da Nota de Empenho e recebimento da Ordem de Fornecimento. PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. FISCAIS DE CONTRATO: Seguem, Fiscais de Contratos designados pela Portaria 203/2019 para esta aquisição: Dúvidas referentes aos materiais poderão ser esclarecidas através do telefone (11) 3397-8141 com Fabiano.. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 16h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


PMSP - SP

3112020

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Nº 6210.2020/0008599-2 - CASO HAJA DISCORDÂNCIA ENTRE O DESCRITIVO APRESENTADO E O CÓDIGO - MATERIAL (CATMAT), PREVALECERÁ O CONSTANTE NO EDITAL. Lances acima do valor estipulado em lei para Dispensa de licitação de R$ 17.600,00, serão descartados. OBJETO: item 01 - Quantidade: 400 frascos de CLORETO DE POTÁSSIO 60 MG/ML SOLUÇÃO ORAL - 100 ML Observações gerais: 1.1. DESCRIÇÃO: . Medicamento: cloreto de potássio 60 mg/mL . Forma farmacêutica: solução oral . Via de administração: oral . Embalagem primária: frasco com 100 mL . Acondicionamento: embalagem secundária com até 50 frascos . Validade: pelo menos 2/3 do prazo de validade total na data da entrega ao HSPM 2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . Prazo da realização da despesa: entrega total. O prazo para entrega, de 10 dias úteis, será contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Serviço Técnico de Farmácia. . Fiscais de Contrato, de acordo com a Portaria HSPM nº 203, de 09 de dezembro de 2019: Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser submetido à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na Ordem de Fornecimento para entrega do produto. A prorrogação do prazo de entrega também poderá ser autorizada desde comprovada a ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, ou desde que não acarrete prejuízo ao abastecimento e haja conveniência ao HSPM. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderá ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no Edital, Contrato, Pedido de Cotação ou Anexo da Nota de Empenho. A empresa vencedora será comunicada e deverá enviar em prazo pré-estabelecido os seguintes documentos: . CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou CPF - Cadastro de Pessoa Física; . PGFN - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, . FGTS - Certificado de regularidade de situação, . A empresa que for cadastrada neste Município como contribuinte deverá apresentar a CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO PAULO. . A empresa que não for cadastrada neste Município como contribuinte deverá apresentar DECLARAÇÃO DO NÃO CADASTRAMENTO e de que nada deve a esta Fazenda em relação aos tributos relacionados, firmada pelo seu representante legal, sob às penas da lei. . CERTIFICADO ou CERTIDÃO do Registro do produto no Ministério da Saúde, em vigor, ou cópia do D.O.U ou ainda, pedido de revalidação, feito com antecedência mínima de 6 (seis) meses antes do vencimento do mesmo; Declarar: . Validade da Proposta: 60 dias. . PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do(s) produto(s) é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. . I.P.I.: Incluso. . Condições de pagamento: 30 dias, EXCLUSIVAMENTE mediante crédito no BANCO DO BRASIL. (Informar n° da conta) . Endereço eletrônico da empresa, que será utilizado como instrumento de comunicação com o HSPM. . Marca, fabricante, embalagem, apresentação, forma farmacêutica e validade do produto ofertado. ATENÇÃO: O fornecedor deverá se cadastrar na Gerência Técnica Contábil Financeira do HSPM se, vencedor do certame, mediante solicitação formal de cadastramento, conforme Decreto Municipal n° 46.528/05.. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 16h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


PMSP - SP

3142020

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Nº 6210.2020/0001810-1 - CASO HAJA DISCORDÂNCIA ENTRE O DESCRITIVO APRESENTADO E O CÓDIGO - MATERIAL (CATMAT), PREVALECERÁ O CONSTANTE NO EDITAL. Lances acima do valor estipulado em lei para Dispensa de licitação de R$ 17.600,00, serão descartados. OBJETO: item 01 - Quantidade: 30 frasco-ampola de MITOMICINA 0,2 MG PÓ ESTÉRIL PARA USO OFTALMOLÓGICO Observações gerais: 1.1. DESCRIÇÃO: . Medicamento: mitomicina 0,2 mg pó estéril para uso oftalmológico acompanhado de 1 mL de diluente próprio . Forma farmacêutica: pó estéril para solução injetável . Via de administração: ocular . Embalagem primária do medicamento e do diluente: frasco-ampola . Acondicionamento: embalagem secundária com até 10 frascos-ampola . Validade: pelo menos 2/3 do prazo de validade total na data da entrega ao HSPM 2. INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES . Prazo da realização da despesa: entrega total. O prazo para entrega, de 10 dias úteis, será contado a partir do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento emitida pelo Serviço Técnico de Farmácia. . Fiscais de Contrato, de acordo com a Portaria HSPM nº 58, de 10 de setembro de 2020: Silvana Fortunato R. da Silva RF 852.094-1, Cleide Harue Maluvayshi RF 852.158-1, Thaís Helena Costa Ribeiro RF 847.835-0, Elisa Eiko Takano Okamoto RF 849.104-6 e Vanessa Morato RF 782.438-6. PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA O prazo de entrega poderá ser prorrogado, a critério do HSPM, mediante solicitação por escrito e fundamentada pelo interessado. O requerimento deverá ser submetido à apreciação do HSPM dentro do prazo assinalado na Ordem de Fornecimento para entrega do produto. A prorrogação do prazo de entrega também poderá ser autorizada desde comprovada a ocorrência de fato superveniente decorrente de caso fortuito ou força maior, ou desde que não acarrete prejuízo ao abastecimento e haja conveniência ao HSPM. As entregas efetuadas fora do prazo assinalado poderá ensejar aplicação de penalidades, conforme previsto no Edital, Contrato, Pedido de Cotação ou Anexo da Nota de Empenho. A empresa vencedora será comunicada e deverá enviar em prazo pré-estabelecido os seguintes documentos: . CNPJ - Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas ou CPF - Cadastro de Pessoa Física; . PGFN - Certidão de Débitos Relativos a Créditos Tributários Federais e à Dívida Ativa da União, . FGTS - Certificado de regularidade de situação, . A empresa que for cadastrada neste Município como contribuinte deverá apresentar a CERTIDÃO DE TRIBUTOS MOBILIÁRIOS EXPEDIDO PELA SECRETARIA DE FINANÇAS DE SÃO PAULO. . A empresa que não for cadastrada neste Município como contribuinte deverá apresentar DECLARAÇÃO DO NÃO CADASTRAMENTO e de que nada deve a esta Fazenda em relação aos tributos relacionados, firmada pelo seu representante legal, sob às penas da lei. . CERTIFICADO ou CERTIDÃO do Registro do produto no Ministério da Saúde, em vigor, ou cópia do D.O.U ou ainda, pedido de revalidação, feito com antecedência mínima de 6 (seis) meses antes do vencimento do mesmo; Declarar: . Validade da Proposta: 60 dias. . PRAZO DE ENTREGA: O prazo de entrega do(s) produto(s) é de até 10 (dez) dias úteis, a contar do 1º dia útil seguinte ao da data do recebimento da Ordem de Fornecimento. . I.P.I.: Incluso. . Condições de pagamento: 30 dias, EXCLUSIVAMENTE mediante crédito no BANCO DO BRASIL. (Informar n° da conta) . Endereço eletrônico da empresa, que será utilizado como instrumento de comunicação com o HSPM. . Marca, fabricante, embalagem, apresentação, forma farmacêutica e validade do produto ofertado. ATENÇÃO: O fornecedor deverá se cadastrar na Gerência Técnica Contábil Financeira do HSPM se, vencedor do certame, mediante solicitação formal de cadastramento, conforme Decreto Municipal n° 46.528/05.. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 16h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


PMSP - SP

3132020

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Aquisição de materiais esportivos para utilização em aulas de educação física nas escolas municipais. Observações gerais: Para quaisquer informações adicionais, entrar em contato pelo telefone (14) 3283 9570, ramal 9613.. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 17h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 50.000,00

18/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


PREFEITURA MUNICIPAL DE PEDERNEIRAS - SP

22020

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Aquisição de 05 (cinco) caixas de etiquetas autoadesivas 63,50x 46,50 cm Cotação exclusiva para microempresa e EPP, conforme decreto municipal nº 56.475/2015. Qualquer informação entrar em contato com: Mircia - Tel. (11) 99118.1832 - E-mail: mcpaiva@prodam.sp.gov.br e claudioc@prodam.sp.gov.br A melhor classificada terá 24 horas para entrega de documentos após ser convocada. Observações gerais: A especificação detalhada do objeto encontra-se no Termo de Referência postado no site : https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/inovacao/prodam/licitacoes/index.php?p=142308 - Cotação Eletrônica nº 66/2020 - deverá atender a todas as exigências do termo de referência - entrega em até 05 dias - Local de entrega: Rua Pedro de Toledo, 983 - Vila Clementino, São Paulo - SP, 04039-032, pagamento em 30 DDL a partir da emissão do termo de aceite. Cotação exclusiva para microempresa e EPP, conforme decreto municipal nº 56.475/2015. Qualquer informação entrar em contato com: Mircia - Tel. (11) 99118.1832 - E-mail: mcpaiva@prodam.sp.gov.br e claudioc@prodam.sp.gov.br A melhor classificada terá 24 horas para entrega de documentos após ser convocada.. Data/horário de encerramento: 22/09/2020 17h00 (Após esse horário, há um período aleatório de 1 a 30 min sob aviso de iminência) Valor Máximo para homologação: 100.000,00

21/09/2020 00:00:00

Cotação Eletrônica


PMSP - SP

662020

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